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  4. Pagamento Nº 21050175
Dados do Empenho:

Número:03020424

Valor Total do Empenho:R$ 72.395,14

Valor Total Liquidado:R$ 35.197,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.197,56

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Dados da Liquidação:

Número:03020424.002

Valor Total da Liquidação:R$ 598,79

Valor Total Liquidado:R$ 598,79

Mais Detalhes

Pagamento 21050175

Pago em: 21/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)

Valor Total: R$ 598,79

Valor Líquido Pago: R$ 598,79

Histórico:

Inciso(s) II ( Fev/2025)

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