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  4. Pagamento Nº 22050053
Dados do Empenho:

Número:03020455

Valor Total do Empenho:R$ 325.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 325.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020455.002

Valor Total da Liquidação:R$ 72.920,25

Valor Total Liquidado:R$ 59.377,70

Mais Detalhes

Pagamento 22050053

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total: R$ 72.920,25

Valor do ISS: R$ 13.542,55

Valor Líquido Pago: R$ 59.377,70

Histórico:

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