Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 155.423,34

Valor do IRRF: R$ 1.865,08

Valor Líquido Pago: R$ 153.558,26

Histórico:

NF 7599 MAR