Número:10.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 33.527.260,77
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.446.925,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024082001
Valor Total do Contrato:R$ 35.446.925,60
Valor Empenhado:R$ 5.401.563,32
Saldo a empenhar:R$ 30.045.362,28
Empenho:06010020
Empenhada em: 06/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)
Valor Total do Empenho:R$ 3.628.146,60
Valor Total Liquidado:R$ 786.070,65
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.842.075,95
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 30.045.362,28
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição:
Aquisição de insumos asfálticos para operacionalização da usina de asfalto, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o 1º aditivo do contrato n°1010.24.08.20.01, com fundamento no pregão eletrônico n°10.001/2024 e ata de registro de preço n° 10.003/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7265 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CA 50/70 (TONELADA) | R$ 5.112,61 | 480,00 | R$ 2.454.052,80 | 0,00 | 149,24 | 330,76 |
| #7267 | EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO DE CURA RÁPIDA – RR-2C (TONELADA) | R$ 4.928,36 | 180,00 | R$ 887.104,80 | 0,00 | 4,68 | 175,32 |
| #32458 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (TONELADA) | R$ 3.826,52 | 75,00 | R$ 286.989,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |