Dados do Empenho:

Número:02010527

Valor Total do Empenho:R$ 62.815,17

Valor Total Liquidado:R$ 5.994,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.820,84

Dados da Liquidação:

Número:02010527.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.146,42

Valor Total Liquidado:R$ 1.146,42

Pagamento 23050032

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.146,42

Valor Líquido Pago: R$ 1.146,42


Histórico:

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.