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- Pagamento Nº 23050032
Número:02010527
Valor Total do Empenho:R$ 62.815,17
Valor Total Liquidado:R$ 5.994,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.820,84
Número:02010527.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.146,42
Valor Total Liquidado:R$ 1.146,42
Pagamento 23050032
Pago em: 23/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.146,42
Valor Líquido Pago: R$ 1.146,42
Histórico:
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.