Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111022070401
Valor Total do Contrato:R$ 376.891,05
Valor Empenhado:R$ 179.809,87
Saldo a empenhar:R$ 197.081,18
Empenho:02010527
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 62.815,17
Valor Total Liquidado:R$ 3.834,08
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.981,09
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
valor que se empenha para os serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica. Conforme contrato n° 1110.22.07.04.01 e seus aditivos decorrente do Pregão Eletrônico nº01.012/2022. Referente aos meses de Janeiro a Julho/2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 7.800,00 | R$ 54.916,05 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 1.440,00 | R$ 7.899,12 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |