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  4. Pagamento Nº 19050212
Dados do Empenho:

Número:02010366

Valor Total do Empenho:R$ 11.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.278,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.721,66

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010366.005

Valor Total da Liquidação:R$ 836,62

Valor Total Liquidado:R$ 836,62

Mais Detalhes

Pagamento 19050212

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 836,62

Valor Líquido Pago: R$ 836,62

Histórico:

04/2025

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