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Dados do Empenho:

Número:02011070

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.358,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.641,95

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Dados da Liquidação:

Número:02011070.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.062,86

Valor Total Liquidado:R$ 1.062,86

Mais Detalhes

Pagamento 20050132

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.062,86

Valor Líquido Pago: R$ 1.062,86

Histórico:

04/2025

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