1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20050133
Dados do Empenho:

Número:02011071

Valor Total do Empenho:R$ 1.653.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 581.663,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.071.336,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011071.004

Valor Total da Liquidação:R$ 103.250,46

Valor Total Liquidado:R$ 103.055,46

Mais Detalhes

Pagamento 20050133

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 103.250,46

Valor Líquido Pago: R$ 103.055,46

Histórico:

Ref.Abril/25

Voltar