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Dados do Empenho:

Número:02010336

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.063,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 296.936,69

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010336.004

Valor Total da Liquidação:R$ 27.261,77

Valor Total Liquidado:R$ 27.261,77

Mais Detalhes

Pagamento 20050138

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 27.261,77

Valor Líquido Pago: R$ 27.261,77

Histórico:

04/2025

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