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- Pagamento Nº 28050024
Número:10020024
Valor Total do Empenho:R$ 137.125,00
Valor Total Liquidado:R$ 84.623,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.501,90
Número:10020024.003
Valor Total da Liquidação:R$ 11.088,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.954,94
Pagamento 28050024
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1705000000 - Transf. dos Estados ref. a comp.s finan. pela exploração de recursos naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 11.088,00
Valor do IRRF: R$ 133,06
Valor Líquido Pago: R$ 10.954,94
Histórico:
03/2025