Dados do Empenho:

Número:10020024

Valor Total do Empenho:R$ 137.125,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.623,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.501,90

Dados da Liquidação:

Número:10020024.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11.088,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.954,94

Pagamento 28050024

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1705000000 - Transf. dos Estados ref. a comp.s finan. pela exploração de recursos naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 11.088,00

Valor do IRRF: R$ 133,06

Valor Líquido Pago: R$ 10.954,94


Histórico:

03/2025