Número:10.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.076.226,94
Saldo a Contratar:R$ 3.443.506,40
Número:101025010801
Valor Total do Contrato:R$ 8.853.866,66
Valor Empenhado:R$ 675.425,00
Saldo a empenhar:R$ 8.178.441,66
Empenho:10020024
Empenhada em: 10/02/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total do Empenho:R$ 137.125,00
Valor Total Liquidado:R$ 59.785,10
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.339,90
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 8.178.441,66
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1705000000 - Transf. dos Estados ref. a comp.s finan. pela exploração de recursos naturais
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição:
Aquisição de agregados, manufaturados e premoldados, especificamente os lotes 02, 07 e 08 de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato n°1010.25.01.08.01, decorrente do pregão eletrônico n°10.002/2024 e ata de registro de preço n° 10.004/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11782 | AREIA GROSSA (METRO CÚBICO) | R$ 88,00 | 1.000,00 | R$ 88.000,00 | 0,00 | 353,00 | 647,00 |
| #11793 | PARALELEPÍPEDO (UNIDADE) | R$ 0,99 | 40.000,00 | R$ 39.600,00 | 0,00 | 19.390,00 | 20.610,00 |
| #24369 | PISO INTERTRAVADO DO TIPO BLOQUETE. (M2) | R$ 38,10 | 250,00 | R$ 9.525,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |