1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 13050238
Dados do Empenho:

Número:25040018

Valor Total do Empenho:R$ 528.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 521.818,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.581,56

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25040018.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.058,18

Valor Total Liquidado:R$ 1.058,18

Mais Detalhes

Pagamento 13050238

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.058,18

Valor Líquido Pago: R$ 1.058,18

Histórico:

Voltar