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  4. Pagamento Nº 28050190
Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 646.893,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 653.106,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010209.008

Valor Total da Liquidação:R$ 20.725,35

Valor Total Liquidado:R$ 17.780,46

Mais Detalhes

Pagamento 28050190

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 20.725,35

Valor Líquido Pago: R$ 17.780,46

Histórico:

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