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  4. Pagamento Nº 28050227
Dados do Empenho:

Número:02010041

Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 253.340,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 506.659,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010041.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.544,78

Valor Total Liquidado:R$ 1.382,18

Mais Detalhes

Pagamento 28050227

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.544,78

Valor Líquido Pago: R$ 1.382,18

Histórico:

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