1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050389
Dados do Empenho:

Número:02010131

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 124.731,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 275.268,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010131.005

Valor Total da Liquidação:R$ 24.500,01

Valor Total Liquidado:R$ 24.500,01

Mais Detalhes

Pagamento 28050389

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 24.500,01

Valor Líquido Pago: R$ 24.500,01

Histórico:

Voltar