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  4. Pagamento Nº 20050159
Dados do Empenho:

Número:02010158

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 129.711,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 190.288,41

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010158.004

Valor Total da Liquidação:R$ 27.664,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.510,40

Mais Detalhes

Pagamento 20050159

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 27.664,00

Valor Líquido Pago: R$ 23.510,40

Histórico:

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