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  4. Pagamento Nº 28050413
Dados do Empenho:

Número:02010136

Valor Total do Empenho:R$ 12.191.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.929.714,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.261.285,58

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Dados da Liquidação:

Número:02010136.007

Valor Total da Liquidação:R$ 999.726,90

Valor Total Liquidado:R$ 592.136,05

Mais Detalhes

Pagamento 28050413

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 999.726,90

Valor Líquido Pago: R$ 592.136,05

Histórico:

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