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  4. Pagamento Nº 20050178
Dados do Empenho:

Número:02010291

Valor Total do Empenho:R$ 512.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 174.408,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 337.591,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010291.004

Valor Total da Liquidação:R$ 31.063,54

Valor Total Liquidado:R$ 31.063,54

Mais Detalhes

Pagamento 20050178

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 31.063,54

Valor Líquido Pago: R$ 31.063,54

Histórico:

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