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Dados do Empenho:

Número:02010052

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 467.230,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 532.769,03

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Dados da Liquidação:

Número:02010052.003

Valor Total da Liquidação:R$ 85.114,11

Valor Total Liquidado:R$ 85.114,11

Mais Detalhes

Pagamento 20050181

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 85.114,11

Valor Líquido Pago: R$ 85.114,11

Histórico:

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