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  4. Pagamento Nº 28050521
Dados do Empenho:

Número:02010149

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 644.455,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 855.544,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010149.008

Valor Total da Liquidação:R$ 38.733,03

Valor Total Liquidado:R$ 38.613,04

Mais Detalhes

Pagamento 28050521

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 38.733,03

Valor Líquido Pago: R$ 38.613,04

Histórico:

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