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Dados do Empenho:

Número:02010055

Valor Total do Empenho:R$ 132.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.234,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.766,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010055.005

Valor Total da Liquidação:R$ 13.518,30

Valor Total Liquidado:R$ 13.518,30

Mais Detalhes

Pagamento 28050766

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.518,30

Valor Líquido Pago: R$ 13.518,30

Histórico:

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