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Dados do Empenho:

Número:02010300

Valor Total do Empenho:R$ 4.362.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 820.986,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.541.013,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010300.004

Valor Total da Liquidação:R$ 158.979,17

Valor Total Liquidado:R$ 105.989,73

Mais Detalhes

Pagamento 28050839

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 158.979,17

Valor Líquido Pago: R$ 105.989,73

Histórico:

fopag-efetivos-semam-comp. maio-2025

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