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  4. Pagamento Nº 28050917
Dados do Empenho:

Número:02010235

Valor Total do Empenho:R$ 970.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 474.091,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 495.908,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010235.019

Valor Total da Liquidação:R$ 40.350,94

Valor Total Liquidado:R$ 31.310,35

Mais Detalhes

Pagamento 28050917

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 40.350,94

Valor Líquido Pago: R$ 31.310,35

Histórico:

fopag-comissi 02- esporte-comp. maio-2025

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