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Dados do Empenho:

Número:02010245

Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 734.770,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 600.229,40

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Dados da Liquidação:

Número:02010245.008

Valor Total da Liquidação:R$ 7.452,18

Valor Total Liquidado:R$ 5.402,83

Mais Detalhes

Pagamento 30050087

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.452,18

Valor Líquido Pago: R$ 5.402,83

Histórico:

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