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  4. Pagamento Nº 28050981
Dados do Empenho:

Número:02010387

Valor Total do Empenho:R$ 87.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.832,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.667,95

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Dados da Liquidação:

Número:02010387.004

Valor Total da Liquidação:R$ 14.575,06

Valor Total Liquidado:R$ 14.575,06

Mais Detalhes

Pagamento 28050981

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.575,06

Valor Líquido Pago: R$ 14.575,06

Histórico:

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