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  4. Pagamento Nº 20050189
Dados do Empenho:

Número:02010316

Valor Total do Empenho:R$ 231.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 160.072,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.927,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010316.005

Valor Total da Liquidação:R$ 56.381,40

Valor Total Liquidado:R$ 53.032,76

Mais Detalhes

Pagamento 20050189

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 56.381,40

Valor Líquido Pago: R$ 53.032,76

Histórico:

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