1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28051001
Dados do Empenho:

Número:26050009

Valor Total do Empenho:R$ 550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 401.497,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.502,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26050009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 70.714,02

Valor Total Liquidado:R$ 51.941,59

Mais Detalhes

Pagamento 28051001

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 70.714,02

Valor Líquido Pago: R$ 51.941,59

Histórico:

Voltar