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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:26050009

Empenhada em: 26/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 401.497,96

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.502,04

Projeto/Atividade:2.015 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEFIN

Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Folha de Pagamento de Pessoal-COMISSIONADOS (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
26050009.00326/05/2025R$ 20.580,04
R$ 0,00
26050009.00226/05/2025R$ 310.203,90
R$ 0,00
26050009.00126/05/2025R$ 70.714,02
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
28/05/202528051001SEFIN26050009FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 70.714,02
28/05/202528051003SEFIN26050009FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 310.203,90
28/05/202528051004SEFIN26050009FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 20.580,04
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.