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  4. Pagamento Nº 03060045
Dados do Empenho:

Número:11030014

Valor Total do Empenho:R$ 49.928,80

Valor Total Liquidado:R$ 21.552,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.376,80

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Dados da Liquidação:

Número:11030014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.776,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.646,69

Mais Detalhes

Pagamento 03060045

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 10.776,00

Valor do IRRF: R$ 129,31

Valor Líquido Pago: R$ 10.646,69

Histórico:

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