Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.865.861,26

Saldo a Contratar:R$ 19.903.712,84

Dados do Contrato:

Número:081025012308

Valor Total do Contrato:R$ 143.192,60

Valor Empenhado:R$ 143.192,60

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:11030014

Empenhada em: 11/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total do Empenho:R$ 49.928,80

Valor Total Liquidado:R$ 21.552,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.376,80

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.161 - Alimentação Escolar (PNAEC)

Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

Referente a aquisição dos gêneros alimentícios, destinado aos alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar nas Creches - PNAEC, conforme o contrato N° 0810.25.01.23.08, gerado a partir do Pregão Eletrônico, tombado sob N° 08.022/2023, Ata de Registro de Preço, tombado sob N° 08.015/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19335 MANTEIGA COM SAL - MANTEIGA PURA COM SAL EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POTES DE 500G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CREME DE LEITE E SAL. NÃO DEVERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CONSERVANTES, CORANTES ARTIFICIAIS E AROMATIZANTES. VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO (POTE)R$ 35,921.390,00R$ 49.928,800,00600,00790,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
11030014.00228/05/2025128692R$ 10.776,00
R$ 0,00
11030014.00124/04/2025127319R$ 10.776,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/04/202530040159FME11030014OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)127319R$ 10.776,00
03/06/202503060045FME11030014OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)128692R$ 10.776,00
Lista de Anulações
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