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  4. Pagamento Nº 03060079
Dados do Empenho:

Número:01040072

Valor Total do Empenho:R$ 372.974,40

Valor Total Liquidado:R$ 228.840,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.134,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040072.002

Valor Total da Liquidação:R$ 21.279,04

Valor Total Liquidado:R$ 21.023,69

Mais Detalhes

Pagamento 03060079

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 21.279,04

Valor do IRRF: R$ 255,35

Valor Líquido Pago: R$ 21.023,69

Histórico:

JANEIRO/25

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