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  4. Pagamento Nº 04060002
Dados do Empenho:

Número:15010008

Valor Total do Empenho:R$ 70.395,80

Valor Total Liquidado:R$ 32.118,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.277,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:15010008.010

Valor Total da Liquidação:R$ 1.157,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.125,21

Mais Detalhes

Pagamento 04060002

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 1.157,50

Valor do ISS: R$ 32,29

Valor Líquido Pago: R$ 1.125,21

Histórico:

NF 2144, período 04/2025

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