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Dados do Empenho:

Número:02010572

Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.831.266,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 480.733,13

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010572.005

Valor Total da Liquidação:R$ 853.429,86

Valor Total Liquidado:R$ 755.712,15

Mais Detalhes

Pagamento 05060102

Pago em: 05/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 170.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 170.000,00

Histórico:

ABRIL/25

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