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  4. Pagamento Nº 06060034
Dados do Empenho:

Número:02010608

Valor Total do Empenho:R$ 84.649,37

Valor Total Liquidado:R$ 36.468,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.181,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010608.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.653,37

Valor Total Liquidado:R$ 4.653,37

Mais Detalhes

Pagamento 06060034

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.653,37

Valor Líquido Pago: R$ 4.653,37

Histórico:

ABRIL/25

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