Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.188.508,47
Valor Empenhado:R$ 665.317,31
Saldo a empenhar:R$ 523.191,16
Empenho:02010608
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 84.649,37
Valor Total Liquidado:R$ 21.981,41
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.667,96
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 41.770,54
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2022 QUE GEROU O CONTRATO Nº 1492.22.07.04.01, CONFORME ITENS ANEXO A ESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO .
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 1.200,00 | R$ 8.448,62 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 4.500,00 | R$ 24.684,75 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 8.000,00 | R$ 51.516,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |