1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 06060035
Dados do Empenho:

Número:03020158

Valor Total do Empenho:R$ 81.400,05

Valor Total Liquidado:R$ 47.796,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.603,95

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020158.005

Valor Total da Liquidação:R$ 7.023,49

Valor Total Liquidado:R$ 7.023,49

Mais Detalhes

Pagamento 06060035

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.023,49

Valor Líquido Pago: R$ 7.023,49

Histórico:

ABRIL/25

Voltar