Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.188.508,47
Valor Empenhado:R$ 665.317,31
Saldo a empenhar:R$ 523.191,16
Empenho:03020158
Empenhada em: 03/02/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 81.400,05
Valor Total Liquidado:R$ 47.796,10
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.603,95
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 41.770,54
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
complementação ao empenho de nº 02010608 para a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis , através de cartão eletrônico ou microprocessado oriundo do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022 que gerou o contrato nº 1492.22.07.04.01 conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 10.000,00 | R$ 70.405,20 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 1.300,00 | R$ 7.131,15 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 600,00 | R$ 3.863,70 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |