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Dados do Empenho:

Número:02010469

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.584,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.415,92

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Dados da Liquidação:

Número:02010469.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.254,97

Valor Total Liquidado:R$ 3.254,97

Mais Detalhes

Pagamento 29050022

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.254,97

Valor Líquido Pago: R$ 3.254,97

Histórico:

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