1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 09060037
Dados do Empenho:

Número:20020020

Valor Total do Empenho:R$ 44.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.880,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20020020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 44.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.880,00

Mais Detalhes

Pagamento 09060037

Pago em: 09/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Valor Total: R$ 44.880,00

Valor Líquido Pago: R$ 44.880,00

Histórico:

MARÇO/25

Voltar