1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29050140
Dados do Empenho:

Número:02010244

Valor Total do Empenho:R$ 1.955.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 723.231,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.231.768,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010244.005

Valor Total da Liquidação:R$ 137.183,57

Valor Total Liquidado:R$ 97.482,91

Mais Detalhes

Pagamento 29050140

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 137.183,57

Valor Líquido Pago: R$ 97.482,91

Histórico:

Voltar