1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28051017
Dados do Empenho:

Número:02010346

Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.945,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 142.054,78

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010346.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.838,78

Valor Total Liquidado:R$ 8.207,65

Mais Detalhes

Pagamento 28051017

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.838,78

Valor Líquido Pago: R$ 8.207,65

Histórico:

Voltar