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  4. Pagamento Nº 09060072
Dados do Empenho:

Número:03020159

Valor Total do Empenho:R$ 15.902,08

Valor Total Liquidado:R$ 15.862,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39,58

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020159.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.142,90

Valor Total Liquidado:R$ 6.069,19

Mais Detalhes

Pagamento 09060072

Pago em: 09/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 6.142,90

Valor do IRRF: R$ 73,71

Valor Líquido Pago: R$ 6.069,19

Histórico:

MARÇO/25

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