Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222040101

Valor Total do Contrato:R$ 413.404,38

Valor Empenhado:R$ 309.593,03

Saldo a empenhar:R$ 103.811,35

Empenho:03020159

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 15.902,08

Valor Total Liquidado:R$ 15.862,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39,58

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 58.359,98


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face com o fornecimento de peças e acessórios automotivos genuínos e/ou originais , destinados aos veículos proprios integrantes da frota do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, de acordo com o Contrato de nº1492.22.04.01.01 decorrente do Pregão Eletrônico de nº01.006/2022, conforme item anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 1,0026,20R$ 26,200,000,0026,20
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 1,0014.666,88R$ 14.666,880,000,0014.666,88
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 1,001.209,00R$ 1.209,000,000,001.209,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020159.00404/04/20256153R$ 1.208,84
R$ 0,00
03020159.00304/04/20256151R$ 6.142,90
R$ 6.142,90
03020159.00203/04/20255814R$ 3.995,00
R$ 3.995,00
03020159.00103/04/20255789R$ 4.515,76
R$ 4.515,76
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/04/202510040194FMS - HMM03020159JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6153R$ 1.208,84
Lista de Anulações
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