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- Pagamento Nº 09060082
Número:01040072
Valor Total do Empenho:R$ 372.974,40
Valor Total Liquidado:R$ 228.840,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.134,24
Número:01040072.004
Valor Total da Liquidação:R$ 28.791,20
Valor Total Liquidado:R$ 28.445,71
Pagamento 09060082
Pago em: 09/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)
Valor Total: R$ 28.791,20
Valor do IRRF: R$ 345,49
Valor Líquido Pago: R$ 28.445,71
Histórico:
FEVEREIRO/25