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  4. Pagamento Nº 29050221
Dados do Empenho:

Número:02010241

Valor Total do Empenho:R$ 96.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.993,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.006,56

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010241.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.331,17

Valor Total Liquidado:R$ 6.504,33

Mais Detalhes

Pagamento 29050221

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.331,17

Valor Líquido Pago: R$ 6.504,33

Histórico:

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