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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010241

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 96.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.668,86

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.331,14

Projeto/Atividade:2.084 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Vigilância em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na VIGILÂNCIA, junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010241.00327/03/2025R$ 5.993,41
R$ 0,00
02010241.00225/02/2025R$ 6.512,56
R$ 0,00
02010241.00127/01/2025R$ 8.162,89
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010528FMSAC02010241FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 8.162,89
26/02/202526020810FMSAC02010241FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.512,56
28/03/202528030627FMSAC02010241FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 5.993,41
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.