1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 11060067
Dados do Empenho:

Número:04020027

Valor Total do Empenho:R$ 221.085,80

Valor Total Liquidado:R$ 193.998,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04020027.002

Valor Total da Liquidação:R$ 49.466,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.872,41

Mais Detalhes

Pagamento 11060067

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Valor Total: R$ 49.466,00

Valor do IRRF: R$ 593,59

Valor Líquido Pago: R$ 48.872,41

Histórico:

MAIO/25

Voltar