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- Pagamento Nº 12060015
Número:05030082
Valor Total do Empenho:R$ 122.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 45.750,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.250,00
Número:05030082.003
Valor Total da Liquidação:R$ 15.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.250,00
Pagamento 12060015
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 15.250,00
Valor Líquido Pago: R$ 15.250,00
Histórico:
Maio/2025.