Número:14.054/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.025.820,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021110314
Valor Total do Contrato:R$ 13.463.520,00
Valor Empenhado:R$ 11.520.850,00
Saldo a empenhar:R$ 1.942.670,00
Empenho:05030082
Empenhada em: 05/03/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:7 - 03/11/2024 a 03/11/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total do Empenho:R$ 122.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.500,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.500,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 79.920,00
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornec de solução completa e integrada de monitoramento de ações e serv de saúde, composta por aplicações de controle e monit. viabilizados através de sistemas, portais e aplicativos móveis, incluindo serviços e equip. em comodato, conforme contrato nº 1490.21.11.03.14 e aditivos (Licenças itens 19882 – MARÇO A OUTUBRO/2025 ), fundamentado no pregao elet. nº14.054/21 e ata reg preço nº14.056/21
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19882 | LICENÇA MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO (SOFTWARE) PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO) | R$ 3.050,00 | 40,00 | R$ 122.000,00 | 0,00 | 10,00 | 30,00 |